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关于化隆回族自治县2016年财政决算(草案)的报告
化隆县人民政府:http://www.hdhl.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/14 17:20:36    

化隆县第十七届人大常委会

料之四

 

关于化隆回族自治县

2016年财政决算(草案)的报告

 

———20179月14日在化隆回族自治县第十七届

人大常委会第五次会议上

化隆县财政局局长  戴福华

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我就2016年化隆县财政决算(草案)情况报告如下,请予以审议和批准。

财政决算分为两个阶段:一是县财政向市财政报告决算,形成的各项收支结余数,即年初向“两会”报告的数字;二是省、市财政进行财政决算,省财政对州市、县决算报表进行技术性、政策性审核和调整。由于决算时间差异,决算报表反映的各项收支结余数会发生变化,这也是年初向“两会”报告的数字与之后决算数不相符的原因。

一、一般公共预算收支决算情况

与省、市财政结算后批复,地方一般公共财政预算收入15983万元,上级各项补助收入239548万元(比年初“两会”报告数增加134万元,主要是结算补助增加134万元),政府债券转贷收入20201万元,上年结余收入1140万元,调入资金148万元,收入总计277020万元(比年初“两会”报告数增加134万元);地方一般公共财政预算支出254346万元,地方政府债券还本支出20201万元,安排预算稳定调节基金112万元(比年初“两会”报告数增加112万元),支出总计274659万元(比年初“两会”报告数增加112万元)。收支相抵,年终结余结转下年使用2361万元(比年初“两会”报告数增加22万元)。

(一)全县地方一般公共财政预算收入决算情况

2016年地方一般公共财政预算收入完成15983万元,较上年同口径增长72%,增收6695万元。其中:国税系统完成1660万元,地税完成11838万元,财政系统完成2485万元。

分税种收入完成情况:增值税1370万元,同比增长43%;营业税9444万元,同比增长922%;企业所得税826万元,同比增长21%;个人所得税277万元,同比下降4%;城市维护建设税1045万元,同比下降27%;房产税77万元,同比下降54%;印花税103万元,同比增长43%;耕地占用税28万元,同比下降98%;城镇土地使用税25万元,同比下降58%;土地增值税157万元,同比增长227%;车船税100万元,同比增长19%;契税46万元,同比下降71%;非税收入2485万元,同比下降22%。

从收入结构看:税收收入13498万元,非税收入2485万元,税收占比为84.5%,非税占比为15.5%,收入质量在四县两区位居第一。

需要说明:收入增幅高的主要原因是为防范“营改增”后税收流失,财税部门清缴历年税款,各企业积极补交税款  5341万元。

(二)全县一般公共财政预算支出决算情况

2016年全县一般公共财政预算支出254346万元,较上年增长2%,增支4804万元。

公共财政预算支出按功能类科目完成情况:一般公共服务支出26950万元,同比下降58%;公共安全支出5412万元,同比下降40%;教育支出41885万元,同比增长8%;科学技术600万元,同比增长155%;文化体育与传媒支出8114万元,同比增长196%;社会保障和就业支出44126万元,同比增长24%;医疗卫生支出27050万元,同比下降4%;节能环保事务支出10119万元,同比下降16%;城乡社区支出8876万元,同比增长下降22%;农林水事务支出54640万元,同比增长28%;交通运输支出1716万元,同比增长33%,;资源勘探电力信息等事务支出695万元,同比增长74%;商业服务业等事业支出1176万元,同比增长49%;国土资源气象等支出865万元,同比增长31%;住房保障支出19376万元,同比增长1207%;金融支出23万元;其他支出2657万元;债务付息支出66万元。

(三)全县一般公共财政收支平衡情况

全县地方公共财政预算收入15983万元,加上:当年上级补助收入239548万元,上年结余1140万元,地方政府债券转贷收入20201万元,调入资金148万元,全县一般公共财政预算收入总计为277020万元。

全县一般公共财政预算支出254346万元,加上:地方政府债务还本支出20201万元,安排预算稳定调节基金112万元,支出总计274659万元。

收支相抵,我县公共预算资金年终结余2361万元,全部为结转下年支出。当年实现足额安排收支预算,做到收支平衡。结转的原因:部分上级专项资金下达较晚,当年难以形成支出,需结转2017年按规定用途安排使用。

(四)新增财力性转移支付资金安排使用情况

  新增转移支付资金4382万元。主要用于:安排“村警”误工补助156万元,安排2015年机关事业单位工作目标责任考核奖励资金配套2292万元,安排2015-2016年调整艰边津贴和提高2016年住房补贴发放比例增资配套748万元,安排2016年调整机关事业单位基本工资和增加离休人员离休费增资配套394万元,安排2016年民族团结进步奖配套792万元。 

二、政府性基金收支决算情况

2016年县政府性基金收入13982万元,其中:县级基金收入1230万元,当年上级补助收入3029万元,地方政府债务置换资金9000万元,上年结余723万元;基金支出13794万元,年终收支相抵,基金年终结余188万元。2016年政府性基金收支决算数,与向县十七届人大二次会议报告的执行数一致。

三、国有资本经营收支决算情况

我县没有国有企业,所以,相应未安排国有资本经营支出。

四、社会保险基金收支决算情况

2016年县社会保险基金总收入43434万元,其中上年基金结余11565万元。社会保险基金总支出33685万元,年终基金结余9749万元。2016年社会保险基金收支决算数,与向县十七届人大二次会议报告的执行数一致,

五、政府性债务情况

2016年全县政府性债务余额为88160万元。其中:政府负有偿还责任的一般债务48024.98万元,政府负有担保责任的存量债务544.02万元,政府债券余额为39591万元。2016年争取上级财政新增置换债券29201元,全部用于置换存量债务本金,其中:置换银行贷款本金16201万元,置换拖欠工程款13000万。

六、2016年全县财政收支预算执行总体情况

严格落实预算法各项要求,着力提高积极财政政策的针对性和有效性,财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。一是认真贯彻实施《预算法》。增强预算法治意识,进一步细化预算编制,压缩代编预算规模,及时批复部门预算。硬化预算约束,加强对部门组织实施项目的督促检查,加快预算执行进度。深入推进预算公开,政府支出预决算细化公开到项级科目。对地方政府债务实行限额管理和预算管理。加大监督检查力度,开展各类资金专项检查工作,进一步严肃财经纪律。二是促进经济稳定增长与结构优化。扩大结构性减税范围,实行普遍性降费,清理规范涉企收费。支持就业创业扶持政策,加大创业孵化园建设力度,积极推动拉面经济提档升级。三是积极调整支出结构,统筹兼顾,突出重点,切实保障和改善民生。2016年财政用于民生投入占一般公共预算支出的76.9%。落实15年免费教育政策强化高中教育,全面落实国家助学贷款,国家助学金等资助政策;加大三农投入,强化农村脱贫攻坚投入保障机制,推动实施了一批效果突出的减贫项目;健全社保和医疗卫生体系,全面实施城乡医疗救助,落实再就业优惠政策等。推进机关事业单位养老保险制度改革,落实调整机关事业单位工作人员的正常调资。推进基层综合性文化服务中心建设,加快构建现代公共文化服务体系。

主任、各位副主任、各位委员:我们将主动接受县人大常委会的审查和监督,认真执行县人大的各项决议,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,为促进全县经济社会持续健康发展做出新的贡献

以上报告,请予以审议。