您的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息
化隆县2016年财政总决算分析
化隆县人民政府:http://www.hdhl.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/14 17:24:02    

2016年,我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督及上级财政部门的大力支持下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习总书记的一系列重要讲话精神及全省财政工作会议精神,紧紧围绕我县经济社会发展思路和年度财政收支目标,强化收入征管,优化支出结构,全力推进财政改革,狠抓增收节支,规范财政管理。严格控制“三公经费”支出,深化财政改革,加强财政监管,保障了全县国家机构正常运转和社会稳定,保证了民生和经济社会发展的各项重点支出,有力地促进了全县经济科学发展、社会和谐进步,各项工作顺利推进并取得了一定成绩。

一、财政收入预算执行情况

2016年我县财政总收入完成35276万元,较上年同期增长41%,圆满完成了工作目标,其中:完成地方公共预算收入15983万元,占预算10859万元147%,较上年同期增长28%,增收3475万元;完成中央级收入7981万元;完成省级收入8770万元;完成市级收入1312万元;完成基金收入1230万元。

分系统收入完成情况:国税系统完成1660万元,占预算1632万元的102%,较上年同期增长25%,增收357万元。地税完成11838万元,占预算7147万元的166%,较上年同期增长48%,增收3818万元。财政系统完成2485万元,占预算2080万元的119%,较上年同期下降22%,增收700万元。

分税种收入完成情况:税收收入完成13498万元,较上年同期增长45%,增收4175万元。其中:增值税完成1370万元,较上年同期增长43%,增收414万元;营业税完成9444万元,较上年同期增长127%,增收5291万元;企业所得税完成826万元,较上年同期增长21%,增收142万元;个人所得税完成277万元,较上年同期下降2%,减收7万元;城市维护建设税完成1045万元,较上年同期下降27%,减收396万元;房产税完成77万元,较上年同期下降55%,减收93万元;印花税完成103万元,较上年同期下降54%,减收83万元;城镇土地使用税完成25万元,较上年同期下降62%,减收40万元;土地增值税完成157万元,较上年同期增长265%,增收114万元;车船税完成100万元,较上年同期增长12%,增收11万元;耕地占用税28万元,较上年同期下降98%,减收1187万元,契税完成46万元,较上年同期下降70%,减收106万元。

非税收入完成2485万元,较上年同期下降22%,减收700万元。其中:行政性收费收入完成66万元,较上年同期下降16%,减收13万元;罚没收入完成32万元,较上年同期下降76%,减收104万元;专项收入完成997万元,较上年同期增长4%,增收42万元;国有资源有偿使用收入885万元,较上年同期增长460%,增收727万元;其他收入完成431万元,较上年同期下降77%,减收1426万元;政府住房基金收入74万元。

二、财政支出完成情况

2016年我县全口径财政支出完成258992万元,其中:一、全县公共预算支出完成254346万元(专项款支出143224万元)占调整预算254346万元的100%,较上年同期增长2%,增支4804万元;占年初预算的293%,比年初预算增支167464万元。二、基金支出完成4646万元,较上年同期下降84%,减支24404万元。在保证干部职工工资按时足额发放的同时,有力地保证了机关事业单位的正常运转。

  财政支出按功能类科目完成情况如下:  

  1、一般公共服务支出26950万元,占预算13886万元的193%,较上年同期下降58%,为调整预算的100%,减支36884万元,主要用于政府机关及日常运转经费、人员工资等。

  2、公共安全支出5412万元,占预算3321万元的163%,较上年同期下降40%,为调整预算的100%,减支3658万元,用于公安部门的人员工资、公用经费及公共安全、消防业务支出。

  3、教育支出41885万元, 占预算23523万元的178%,较上年同期增长8%,为调整预算的100%,增支2931万元,用于人员工资、公用经费及教育基建支出。

  4、科学支出600万元, 占预算253万元的237%,较上年同期增长155%,为调整预算的100%,增支365万元,用于人员工资、科技普及、科技项目支出。

  5、文化体育与传媒支出8114万元,占预算1598万元的508%,较上年同期增长196%,为调整预算的100%,增支5373万元,用于人员工资、群众文化、群众体育等支出。

  6、社会保障和就业支出44126万元, 占预算17316万元的255%,较上年同期增长24%,为调整预算的100%,增支8670万元,用于人员工资、劳动就业补助、城镇农村低保金、城镇农村医疗金、民政抚恤、社会福利救济等支出。

  7、医疗卫生支出27050万元, 占预算10304万元的263%,较上年同期下降4%,为调整预算的100%,减支1002万元,用于人员工资、医疗卫生管理、医疗服务、疾病预防控制及医疗保障缴费等支出。

  8、节能环保事务支出10119万元,占预算1511万元的670%,为调整预算的100%,较上年同期下降16%,减支1927万元,用于人员工资、环境卫生支出等。

  9、城乡社区支出8876万元,占预算839万元的1058%,为调整预算的100%,较上年同期下降22%,减支2529万元,用于人员工资、城建管理、城建公共设施建设等。

  10、农林水事务支出54640万元, 占预算10957万元499%,较上年同期增长28%,为调整预算的100%,增支11899万元,用于农林部门人员及公用支出、农林水利项目支出、农业综合开发支出等。

  11、交通运输支出1716万元, 占预算797万元的215%,较上年同期增长33%,为调整预算的100%,增支428万元,用于人员工资、交通管理、公路运输支出。

  12、资源勘探电力信息等事务支出695万元, 占预算5万元的13900%,较上年同期增长74%,为调整预算的100%,增支295万元,用于企业发展资金及安全生产管理部门人员支出及公用经费。

  13、商业服务业等事业支出1176万元, 占预算145万元的811%,较上年同期增长49%,为调整预算的100%,增支385万元,用于商业服务业管理部门人员支出及公用经费。

  14、国土资源气象等支出865万元, 占预算377万元的229%,较上年同期增长31%,为调整预算的100%,增支205万元,主要用于日常运转经费、人员工资等。

  15、住房保障支出19376万元,占预算50万元的38752%,较上年同期增长1207%,为调整预算的100%,增支17893万元,用于住房公积金补贴等支出。

  16、金融支出23万元。

  17、债务付息支出66万元。

  18、其它支出2657万元。

18、基金支出4646万元,较上年同期下降84%,减支24404万元。

三、各类专项资金争取、支出到位情况

 1、争取各类专项资金、转移支付资金165245万元,较上年增长1%,增加534万元。其中:省地拨入专项资金145669万元(不含地方政府债券转贷资金29201万元),较上年下降5%,减少8386万元,2016年产粮(油)大县奖补资金1156万元,新增转移支付资金4382万元,目标责任考核奖、调整基本工资和艰边补贴及住房补贴、创建民族团结进步奖等10997万元,税收返还3041万元。

2、新增转移支付资金收支情况:2016年新增转移支付资金4382万元,主要安排用于:“村警”误工补助156万元,2015年机关事业单位工作目标责任考核奖励资金配套2292万元,2015-2016年调整艰边津贴和提高2016年住房补贴发放比例增资配套748万元, 2016年调整机关事业单位基本工资和增加离休人员离休费增资配套394万元,2016年民族团结进步奖配套792万元。 

四、预算收支平衡结果

按照现行财政管理体制,市、县结算后,2016年财政收支平衡的结果是:地方公共预算收入15983万元,当年上级补助收入239548万元(返还性收入及财力性转移支付收入93257万元、专项转移收入146291万元),政府债券转贷收入20201万元,上年结余1140万元,调入资金148万元,收入总计277020万元。地方公共预算支出254346万元(专项支出143224万元),地方政府债券还本支出20201万元,安排预算稳定调节基金112万元,支出总计274659万元。财政收支相抵,我县公共预算资金年终结余2361万元,其中:结转专项款2361万元。足额安排收支预算,做到收支平衡。

基金收入来源为13982万元,其中:县级基金收入1230万元,上年基金结余收入723万元,上级补助政府性基金收入3029万元,地方政府债券转贷收入9000万元;基金支出13794万元,年终收支相抵,基金年终结余188万元。

 五、2016年财政收支特点

我县总财力收入112333万元。其中:公共财政预算收入110380万元、基金收入1953万元。

其中:1、公共财政预算上级补助收入93257万元,县级公共财政预算收入完成15983万元,上年结余收入1140万元,公共财政预算收入占总财力的98%;2、县级基金收入1230万元,上年结余收入723万元,基金收入占总财力的2%,我县财力主要依靠上级转移支付的补助。

全县地方财政收入完成17213万元,公共财政预算收入完成15983万元,占地方财政收入的93%;基金收入完成1230万元,基金收入占地方财政收入的7%。其中:税收收入完成13498万元,占公共财政预算收入的85%,较上年同期增长45%,增收4175万元。同比增幅较大的有企业所得税、营业税、增值税等。非税收入完成2485万元,占公共财政预算收入的15%,较上年同期下降22%,减收700万元,同比减幅较大的有罚没收入、其他收入等。

六、预算执行中存在的问题

1、收入增长后劲不足,刚性支出增长巨大。县域经济依然比较薄弱,财政增收基础不够稳固,缺少重大项目支撑,新建成项目效益少,对经济拉动作用不明显。加之国家结构性减税、“营改增”扩围试点面扩大等,对全年财政收支形势产生重大的影响。好多社会保障项目全面提标,保障性住房建设、年度增人增资、调整津补贴标准,加上融资还本付息、重点项目配套等,新增刚性支出数额巨大,保障能力严重不足,支出结构有待优化,支出进度有待进一步提高。2、近年来,伴随着财政收入的增长,经济和社会事业发展对支出需求的呼声日益高涨,方方面面对财政的期望值也在不断加大。但由于财政收入增长与可用财力增长并不同步,财政收入增量形成的可用财力相对有限,这决定了我县在目前时期收支矛盾依然突出。县级财政支持经济发展,培植壮大财源的能力十分有限。3、县级财政项目配套资金支出多,上级对农业、教育、科技等方面支出的法定增长要求很高,同时财政支持“三农”、社保等社会事业方面也需要大量资金投入,另外,大部分专项资金也都要求县级财政配套,而县财政可用财力十分有限,如果按要求全部落实,仅靠目前的财力压力很大。4、专项资金量大、面广、点散,使用绩效亟待提高。

七、建议

1、省、市财政能否利用有限的资金,加大对基层单位,特别是经济落后地区的投入,继续加大对县级的转移支付力度,保障县级政府的财政运行,以便改善基层的工作环境和职工的生活水平。

2、在政策和项目上对给予更多的倾斜。

3、在下达的专项投资中,尽量减少地方配套资金。

  4、继续加大对财政系统干部的培训,进一步拓展思想的维度和空间,提升分析问题和解决问题的能力,提高创新能力和工作水平。